▲內(nèi)審員在開內(nèi)審小結(jié)會。

“審核中發(fā)現(xiàn)，通過公司規(guī)范化管理和多年一體化管理體系的持續(xù)推進，各級領(lǐng)導的管理意識逐步得到提高，內(nèi)審溝通中能夠積極主動地與審核組探討部門工作中的問題點，管理思路清晰。審核中，我們也不同程度地發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量體系運行方面需要進一步改善的問題點，也是一些共性的問題。”4月30日上午，皖南電機第一次內(nèi)審審核組長孫鑫代表公司一體化管理體系審核組在五月份月工作計劃會上通報了2016年度第一次內(nèi)審情況。

▲審核人員通過查閱文件、詢問等形式在審核。

為了確保公司一體化體系運行的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性以及產(chǎn)品的一致性，根據(jù)一體化管理體系內(nèi)部審核程序要求，4月13日至15日，公司16名內(nèi)審員分成5個審核小組對包括新維和特種電機在內(nèi)的36個部門進行了審核，在個部門的積極配合下，內(nèi)審小組采取現(xiàn)場詢問、查閱文件和記錄等方式進行了全面細致地審核。

▲審核人員在生產(chǎn)現(xiàn)場審核。

審核組在通報中指出，審核中，不同程度地發(fā)現(xiàn)一些質(zhì)量體系方面需要進一步改善的問題點，文件控制方面，一些部門還是存在圖樣超期使用、白圖、涂改受控文件，未能提供新增設(shè)備的操作指導書等；跨部門的工作缺少連續(xù)跟蹤，部門內(nèi)部的工作流程比較順暢、效率也高，結(jié)果清晰，但對于跨部門或多部門的工作，無人跟蹤結(jié)果，導致信息流時有缺失，工作效率低，結(jié)果不清晰；持續(xù)改進的有效性不足，往往只是針對問題進行了糾正，但沒有制定糾正預防措施，從而導致問題反復發(fā)生。

審核組提議，各部門要引起重視，針對歷次審核提出問題采取有效糾正措施，以徹底解決問題。各部門要向錯誤學習，以數(shù)據(jù)說話，展開原因分析，抓住關(guān)鍵的少數(shù)，制定切實有效的預防措施，避免問題的再次發(fā)生，從原因分析、制定和實施糾正預防措施，到文件固化、培訓、驗證效果是一個完整的流程，缺一不可。

審核組最后認為，公司一體化管理體系能保持正常、有效運行，且3C產(chǎn)品、防爆電機產(chǎn)品、CE、節(jié)能認證等產(chǎn)品認證一致性符合，能適應公司管理工作的發(fā)展需要，能滿足用戶和相關(guān)方的需求，能效實驗室和計量管理能滿足資質(zhì)要求。

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